第九届园博会丰台筹备办公室2016年度部门决算说明
第九届园博会丰台筹备办公室2016年度部门决算说明
第九届园博会丰台筹备办公室2016年度部门决算说明 |
2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责: 第九届园博会丰台筹备办公室，负责第九届园博会筹办工作的日常组织管理等工作；负责协调园博园的规划建设等工作，为区政府所属临时机构。
（二）部门决算单位构成：第九届园博会丰台筹备办公室无下属单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计72,950,000.00元，其中：本年收入68,000,000.00元，用事业基金弥补收支差额 0元，年初结转和结余4,950,000.00元。在本年收入中，财政拨款收入 68,000,000.00 元，占收入合计的100%；上级补助收入 0元；事业收入 0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0 元；其他收入0元。
2016年度本年支出合计72,950,000.00元，其中：基本支出0元；项目支出72,950,000.0元，占支出合计的100%;上缴上级支出 0元；经营支出0元；对附属单位补助支0元。
2016年结余分配0元，年末结转和结余 0元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出68,000,000.00元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出68,000,000.00元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2016年度决算 68,000,000.00元，比2016年年初预算增加68,000,000.00元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2016年度决算68,000,000.00元，比2016年年初预算增加68,000,000.00元，增长100 %。主要原因：增加第九届中国（北京）国际园林博览会园区绿化景观及相关设施建设项目市级资金支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出0元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
本年度无此项支出。
2016年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
不涉及此项内容。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
不涉及此项内容。
三、国有资产占用情况
固定资产总额17,811,324.26元，其中：汽车0辆，0元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0元。
四、行政事业性收费重点项目情况
不涉及此项内容。
2016年度部门绩效评价情况
目前无此项内容。
第九届园博会丰台筹备办公室-附件2-1：2016年部门决算（草案）报表