北京园博园管理中心2014年部门决算公开
北京园博园管理中心2014年部门决算公开 |
北京园博园管理中心2014年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京园博园管理中心是负责园博园运营及展后园博园后续管理工作的区政府组成部门，全额拨款事业单位1个。截至2014年底，事业编制33人，实际28人；离退休人员0人。
二、2014年收入和支出总体情况
部门2014年总体收入185,040,204.03元，包括财政拨款收入178,321,035.38元、其他收入6,719,168.65元；部门2014年总体支出97,477,786.70元，包括基本支出4,360,890.90元、项目支出93,116,895.80元，本部门2014年基本支出主要用于在职人员工资、日常公用支出；项目支出主要用于绿化养护、设施维护、物业管理、游客服务、环卫保洁、安全保卫、公共区域水电等专项支出。
三、2014年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明
1、“文化体育与传媒支出”2014年度决算10,245,347.00元，比2014年年初预算增加10,245,347.00元。其中：
“文化”2014年度决算10,005,347.00元，比2014年年初预算增加10,005,347.00元。主要原因：增加《卢沟运筏图》全景数字影像体验厅项目、“彩色跑”活动保障项目支出。
“体育”2014年度决算240,000.00元，比2014年年初预算增加240,000.00元。主要原因：在园博园举办2014年北京国际铁人三项赛，相应增加此项赛事保障经费。
2、“城乡社区支出” 2014年度决算31,112,765.41元，比2014年年初预算增加26,723,417.73元，增长608.82%。其中：
“其他城乡社区支出”2014年度决算31,112,765.41元，比2014年年初预算增加26,723,417.73元，增长608.82%。主要原因：增加了预拨园博园开园前期各项工作资金、园博园闭园期间工程物业维护费、园博园善后交接期间安保费用、追加园博园水电费、国庆游园活动保障经费等项目支出。
3、“农林水支出”2014年度决算35,700,000.00元，比2014年年初预算增加35,700,000.00元。其中：
“农业”2014年度决算35,700,000.00元，比2014年年初预算增加35,700,000.00元。主要原因：在园博园市场过渡期，为保障正常运营，市财政支持园博园运营经费，相应增加支出。
4、“其他支出”2014年度决算2,587,121.24元，比2014年年初预算减少181,878.76元，减少6.57%。其中：
“其他支出”2014年度决算2,587,121.24元，比2014年年初预算减少181,878.76元，减少6.57%。主要原因：为提高资金使用效益，根据实际工作情况，减少其他聘用人员经费支出。
四、2014年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明
无此项支出。
附件1：2014年度部门决算草案报表