目录

 

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

 

第一部分 2024年部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京园博园管理中心为全额拨款事业单位。部门主要职能为：承担园博园的运营及展后园博园的后续管理工作；负责园博园游览活动的组织管理及服务保障。本级科室10个，分别是办公室、工程物业部、园林绿化部、安全保障部、环境卫生部、经营服务管理部、游客服务部、财务管理部、组织人事部、宣传活动部。无下属单位。

（二）人员构成情况

北京园博园管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制35人，实际30人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

主要工作任务为事业单位人员工资及日常运转、绿地养护、园博园设施维护及园容卫生、安全保卫、公共区域水电、游客服务等。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算6497.32万元，比2023年5596.43万元增加900.89万元，增长16.10%，主要原因：增加2024年日常修缮费、消防系统安全隐患整改项目，2024年公共区域水电费较上年增加。其中：本年财政拨款收入6497.32万元,比2023年5596.43万元增加900.89万元；本年其他资金收入0万元, 2023年0万元，与2023年持平；上年结转结余资金0万元, 2023年0万元，与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算6497.32万元，比2023年5596.43万元增加900.89万元，增长16.10%，主要原因：增加新项目2024年日常修缮费、消防系统安全隐患整改项目，原有项目2024年公共区域水电费较上年经费增加。。

（一）基本支出预算1186.96万元，占总支出预算18.27%，比2023年1317.58万元减少130.62万元，减少9.91%，主要原因：事业编制实际人数比去年减少3人。

 

（二）项目支出预算5310.36万元，比2023年4278.85万元增加1031.51万元，增长24.11%，主要原因：增加2024年日常修缮费、消防系统安全隐患整改项目，2024年公共区域水电费较上年增加。部门预算项目主要为2024年绿地养护费、2024年园博园设施维护及园容卫生、2024年安全保卫费、2024年公共区域水电费、2024年游客服务外包费、2024年园博园再生水利用项目、2024年日常修缮费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京园博园管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，2023年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，2023年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，2023年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。2023年预算数0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

    2024年北京园博园管理中心政府采购预算总额3876.84万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3876.84万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京园博园管理中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

    2024年北京园博园管理中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，北京园博园管理中心填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5310.36万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2024年北京园博园管理中心国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套），共计402.84万元。

（八）其他事项说明

本部门不涉及此项内容。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

 

第二部分 2024年部门预算报表

    附件：北京园博园管理中心2024年部门预算报表

 北京园博园管理中心2024年部门预算报表.xlsx